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1.0 O que é Filial retira?

 Quando  

Quando se trabalha com mais de uma filial, basicamente é a filial que aquela de onde será retirado o estoque, exemplo, pode-se vender pela filial 5 e o estoque ser retirado da filial 6.

Em caso de se trabalhar com mais de uma filial que possui estoque, é possível somar o estoque de todas as filiais para exibir o estoque total deste produto ou mostrar separadamente o estoque de cada filial para o mesmo.

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2.0 Como começar a utilizar filial retira?

Passo 1: Na Rotina 132, marcar o parâmetro 1615 - Usar estoque em dép. fechado/filial retira (F) um parâmetro por filial, então é necessário escolher no topo da rotina qual a filial desejada.

Passo 2: Na Rotina 535, editar a filial que será usada no cabeçalho.

Clique na aba Vendas e em seguida Filial Retira e informe quais filiais retira poderão ser utilizadas.

Passo 3: Abra oNo Portal AdminAdministrativo clique aba > Cadastro e posteriormente em > Cadastro de usuários ou Cadastro de perfis.

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- Selecione um usuário e clique me em editar usuário.

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- Clique na aba Permissões, navegue até Clientes > em selecione o acesso de rotinas clique em Clientes e marque Carteira de Clientes / Confecção de Pedidos.

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- Desmarque a opção Ocultar Visualização da Filial Retira e marque Alterar Filial Retira do Produto.

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-  Ao iniciar um pedido, ir na vá a aba Tabela e inserir insira um produto, aparecerá a opção para escolher qual filial retira será utilizada.

IMAGEM APLICATIVO

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3.0 Como definir Filial Retira Padrão?

3.1 Caso possua trabalhe com mais de uma filial e queira iniciar o pedido de forma padrão com uma delas . Para definir uma filial de venda como padrão ao iniciar o pedido, temos , temos 2 opções , via parâmetro COD_FILIAL_PADRAO ou diretamente na aplicação na opção FERRAMENTAS → CONFIGURAÇÕES → ESCOLHA A FILIAL PADRÃO A SER UTILIZADA NO PEDIDO .

Para usar o parâmetro COD_FILIAL_PADRAO é necessário que o parâmetro Bloquear Alteração de Filial no Pedido do Portal Administrador deve estar marcado para que a aplicação utilize a filial cadastrada no parâmetro COD_FILIAL_PADRAO:

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 Caso .

- Clique na aba parâmetros do sistema, inseria o parâmetro acima mencionado no campo de pesquisa e marque o mesmo.

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- Caso o parâmetro do Portal administrador esteja desmarcado o sistema só validará a filial padrão selecionada diretamente na aplicação na opção FERRAMENTAS → CONFIGURAÇÕES → ESCOLHA A FILIAL PADRÃO A SER UTILIZADA NO PEDIDO .. Acesse o menu ferramentas, clique em configurações e posteriormente na opção de escolher a filial padrão a ser utilizada nesse pedido. 

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