Introdução 

Nesse artigo vamos preparar o ambiente para a utilização do cartão de crédito no maxPedido.
Lembrando que até este ponto, já devemos ter todos os tramites com a operadora de cartão finalizados e já devemos também ter em mãos os dados para a comunicação de acordo com os pré-requisitos, ID e TOKEN. A cobrança de cartão de crédito também já deve estar devidamente cadastradas no ERP.

Parametrizando o Sistema:

O primeiro passo para que o fluxo  possa ocorrer adequadamente é a configuração correta dos parâmetros do ambiente. Para isso vamos abrir o portal administrador e inserir esses parâmetros.

1 - Acessando o Portal  
Vamos acessar esse portal através do seguinte link: https://appsv.solucoesmaxima.com.br e digitar o usuário e senha de acesso.

2 - Selecionando o Ambiente 
Em casos em que há dois ambientes "Homologação" e "Produção", deve-se escolher o ambiente desejado antes de prosseguir. Na maioria dos casos o correto é escolher o ambiente de "Produção", o ambiente de "Homologação" é escolhidos apenas em casos em que este ambiente está validado para testes.

3 - Habilitando os parâmetros

Agora vamos habilitar o parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Para essa configuração vamos  clicar na opção maxVendas e na tela seguinte em maxPedido. Esse caminho nos levará ao Portal Administrador que é o local onde realizaremos essa configuração.

No Menu que fica no canto superior esquerdo da tela, clique em configurações e depois em parâmetros.

Após clicar em parâmetros, é possível realizar busca através de Filtro pelo parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO pelo nome e também pelo tipo, ou seja, se é Geral, por usuário ou por Filial. Ainda nessa tela é possível criar uma categoria e ou um parâmetro caso o que deseja não esteja cadastrado.

Parâmetros por Operadora

Atualmente o maxPedido trabalhara com 3 operadoras de cartão:      

Vamos repetir o processo para cada uma das operadores que será utilizada, habilitando os parâmetros separadamente para cada uma.
Lembrando que os parâmetros com terminação ID e KEY tratam-se de parâmetros de produção e devem ser habilitados apenas após os testes de homologação.

Parâmetros para Operadora CIELO:
CIELO_MERCHANT_ID
CIELO_MERCHANT_KEY
CIELO_MODO_HOMOLOGACAO

Parâmetros para Operadora GETNET:
GETNET_MERCHANT_ID
GETNET_MERCHANT_KEY
GETNET_MODO_HOMOLOGACAO

Parâmetros para Operadora REDE:
REDE_MERCHANT_ID
REDE_MERCHANT_KEY
REDE_MODO_HOMOLOGACAO

4 - Pedido no aplicativo

Após a parametrização, já estamos com o nosso ambiente configurado para iniciar um pedido. Vamos agora para um exemplo tela a tela..

Primeiramente vamos iniciar um pedido deslizando o o menu clientes para a direita, logo em seguida vamos escolher o cliente e realizando o mesmo procedimento. Já na tela de pedidos, vamos selecionar a cobrança CARTÃO DE CRÉDITO.

Assim que essa opção de cobrança for selecionada irá aparecer ao lado o ícone de uma engrenagem, vamos clicar nesse ícone para inserir os dados do cartão.

Na tela de inserção de dados, podemos inserir de duas formas. A primeira é de forma manual digitando os dados em todos os campos. A segunda é clicando no ícone da câmera e posicionando o cartão no local indicado para que seja feita a leitura dos dados e inseri-los automaticamente.

Após inserir os dados do cartão, basta clicar em confirmar e dai em diante segui com o pedido normalmente.;