Produto: Pedido de Venda
1- Acessar Portal Admin.
2- Clicar na aba Configurações.
3- No menu esquerdo clicar na opção Critério de Vendas.
4- Selecionar o tipo de venda que deseja utilizar no Resumo de vendas.
Assim será gerado o Resumo de vendas baseado nos dados de data de digitação dos Pedidos enviados ou do Faturamento do pedido, por faturamento ainda pode ser configurado para Deduzir devoluções e/ou Considerar devoluções avulsas. Isso irá mudar o critério do Resumo de Vendas. Feita a configuração, basta aguardar a execução da JOB no banco Oracle que gera os dados.
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