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Requisitos:

Ter acesso de Administrador para o Portal Administrativo do

Produto: Pedido de

Vendas.

Passo a Passo:

Passo 1:

Venda 

1- Acessar Portal Admin.

Passo

2

:

- Clicar na aba Configurações.

Passo

3

:

- No menu esquerdo clicar na opção Critério de Vendas.

Passo

4

:

- Selecionar o tipo de venda que deseja utilizar no Resumo de vendas.

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Assim será gerado o Resumo de vendas baseado nos dados de data de digitação dos Pedidos enviados ou do Faturamento do pedido, por faturamento ainda pode ser configurado para Deduzir devoluções e/ou  Considerar devoluções avulsas.

Resultado:

 Isso irá mudar o critério do Resumo de Vendas.

 Feita a configuração, basta aguardar a execução da JOB no banco Oracle que gera os dados.

Ainda tem dúvidas? Nos envie uma solicitação

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