Requisitos:
Ter acesso de Administrador para o Portal Administrativo do Pedido de Vendas.
Passo a Passo:
Passo 1: Acessar Portal Admin.
Passo 2: Clicar na aba Configurações.
Passo 3: No menu esquerdo clicar na opção Critério de Vendas.
Passo 4: Selecionar o tipo de venda que deseja utilizar no Resumo de vendas.
Assim será gerado o Resumo de vendas baseado nos dados de data de digitação dos Pedidos enviados ou do Faturamento do pedido, por faturamento ainda pode ser configurado para Deduzir devoluções e/ou Considerar devoluções avulsas.
Resultado:
Isso irá mudar o critério do Resumo de Vendas.
Feita a configuração, basta aguardar a execução da JOB no banco Oracle que gera os dados.