| Simulado maxFarmaSistema de Gestão da Qualidade |
| ITENS PARA VALIDAÇÃO | |||||||||||||
| 1 | As cobranças que o cliente pode ter acesso foram exportadas corretamente? | ||||||||||||
| 2 | Os planos de pagamentos permitidos para o cliente foram exportados corretamente? | ||||||||||||
| 3 | Todos os clientes do RCA foram exportados? | ||||||||||||
| 4 | O limite de crédito do cliente está correto? | ||||||||||||
| 5 | Os títulos em aberto do cliente foram devidamente exportados? | ||||||||||||
| 6 | Os clientes inadimplentes estão bloqueados? | ||||||||||||
| 7 | Todos os produtos que o RCA pode vender foram devidamente importados? | ||||||||||||
| 8 | Os preços dos produtos estão de acordo com a região de trabalho do RCA? | ||||||||||||
| 9 | Os percentuais de desconto permitidos para o produto foram exportados corretamente? | ||||||||||||
| 10 | As promoções cadastradas na rotina 2323 estão sendo aplicadas corretamente? | ||||||||||||
| 11 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com valor acima do limite de crédito disponível para o cliente? | ||||||||||||
| 12 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA para clientes bloqueados? | ||||||||||||
| 13 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA solicitando quantidades acima do estoque disponível? | ||||||||||||
| 14 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA concedendo desconto acima do permitido? | ||||||||||||
| 15 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com produtos sujeitos à Substituição Tributária? | ||||||||||||
| 16 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com produtos sujeitos ao IPI? | ||||||||||||
| 17 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com todos os planos de pagamentos? | ||||||||||||
| 18 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com todas as cobranças cadastradas para venda? | ||||||||||||
| 19 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA contemplando todas as políticas comerciais da empresa? | ||||||||||||
| 20 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA contemplando todas as campanhas comerciais da empresa? | ||||||||||||
| 21 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA registrando itens com preço acima do permitido? | ||||||||||||
| 22 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com mais de 50 itens? | ||||||||||||
| 23 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA para clientes recém cadastrados no Força de Vendas, ou seja, clientes novos? | ||||||||||||
| 24 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA reenviando pedidos já enviados? | ||||||||||||
| 25 | Foram emitidos no mínimo 03 pedidos por RCA com todos os tipos de venda (1, 5, 11)? | ||||||||||||
| 26 | Foram cancelados no mínimo 05 pedidos já enviados? | ||||||||||||
| 27 | Foi avaliado o arquivo retorno/crítica do processamento de todos os pedidos emitidos? | ||||||||||||
| 28 | Após cadastrar um cliente novo, este cadastro chegou corretamente no ERP/Winthor? | ||||||||||||
| 29 | Os dados dos clientes cadastrados no aplicativo estão devidamente gravados no Winthor (dados cadastrais, bloqueio, limite de crédito) | ||||||||||||
| 30 | As metas estão sendo apresentadas corretamente? | ||||||||||||
| 31 | O aplicativo foi bloqueado corretamente ao simular os bloqueios conforme horários configurados? | ||||||||||||
| 32 | Ao enviar uma cópia do pedido por email, este chegou corretamente ao destinatário? | ||||||||||||
| 33 | As mensagens enviadas do FV para Winthor e do Winthor para FV chegaram corretamente? | ||||||||||||
| 34 | A consulta "Notificação de Estoque" está apresentando as informações corretamente? | ||||||||||||
| 35 | A consulta "Historico de pedidos" está apresentando as informações corretamente? | ||||||||||||
| 36 | A consulta "Politicas Comerciais"está apresentando as informações corretamente? | ||||||||||||
| 37 | A consulta "Consultas Aniversariantes" está apresentando as informações corretamente? | ||||||||||||
| 38 | A consulta "Titulos em Aberto" (android) está apresentando as informações corretamente? | ||||||||||||
| 39 | O saldo de conta corrente está correto? | ||||||||||||
| 40 | Todas as filiais estão sendo apresentandas? | ||||||||||||
| 41 | Após o faturamento no ERP os preços foram apresentados corretamente? | ||||||||||||
| 42 | No aplicativo o imposto ST foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 43 | No aplicativo o imposto IPI foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 44 | No aplicativo o imposto ICMS foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 45 | No aplicativo o valor de repasse foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 46 | Os alvarás foram devidamente apresentados no cadastro do cliente e validado na confecção do pedido? | ||||||||||||
| 47 | Após o faturamento no ERP, o imposto ST foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 48 | Após o faturamento no ERP, o imposto IPI foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 49 | Após o faturamento no ERP, o imposto ICMS foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 50 | Após o faturamento no ERP, o valor de repasse foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 51 | Após o faturamento no ERP, o imposto Simples Nacional foi apresentado corretamente? | ||||||||||||
| 52 | Após o faturamento no ERP, as informações do Contas a Receber foram apresentadas corretamente? | ||||||||||||
| 53 | Todas as ações acima foram realizadas pelo Gerente de Projeto? | ||||||||||||
| 54 | Todas as ações acima foram realizadas pelo TI? | ||||||||||||
| 55 | Foi verificado se o número de pedidos do RCA (Rotina 517 do Winthor) está de acordo com padrão utilizado pela Máxima: NUMPEDRCA -> CODRCA * 1.000.000 + 200.000 | ||||||||||||