Requisitos:
"Tem como configurar como será tratado o resumo de vendas? Se é por Pedido Faturado ou por Pedido Realizado?"
É possível, recebemos questionamentos desse tipo, é se trata de um parâmetro muito simples de ajustar.
Não possui requisito de versão.
Passo a Passo:
Passo 1: Acessar Portal Admin,
Passo 2: Clicar na aba Configurações,
Passo 3: No menu esquerdo clicar na opção Critério de Vendas,
Passo 4: Selecionar o tipo de venda que deseja utilizar no Resumo de vendas:
Se serão dados de Pedidos enviados ou de Faturamento, podendo Deduzir devoluções e também Considerar devoluções avulsas.
Resultado:
Isso irá mudar o critério do Resumo de Vendas.
Feita a configuração, basta aguardar a execução da JOB no banco Oracle que gera os dados.