Requisitos:
"Tem como configurar como será tratado o resumo de vendas? Se é por Pedido Faturado ou por Pedido Realizado?"
É possível, recebemos questionamentos desse tipo, é se trata de um parâmetro muito simples de ajustar.
Não possui requisito de versão.
Ter acesso de Administrador para o Portal Administrativo do Pedido de Vendas.
Passo a Passo:
Passo 1: Acessar Portal Admin,.
Passo 2: Clicar na aba Configurações,.
Passo 3: No menu esquerdo clicar na opção Critério de Vendas,.
Passo 4: Selecionar o tipo de venda que deseja utilizar no Resumo de vendas:Se serão dados de Pedidos enviados ou de Faturamento, podendo Deduzir devoluções e também .
Assim será gerado o Resumo de vendas baseado nos dados de data de digitação dos Pedidos enviados ou do Faturamento do pedido, por faturamento ainda pode ser configurado para Deduzir devoluções e/ou Considerar devoluções avulsas.
Resultado:
Isso irá mudar o critério do Resumo de Vendas.
Feita a configuração, basta aguardar a execução da JOB no banco Oracle que gera os dados.