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Requisitos:

"Tem como configurar como será tratado o resumo de vendas? Se é por Pedido Faturado ou por Pedido Realizado?"

É possível, recebemos questionamentos desse tipo, é se trata de um parâmetro muito simples de ajustar.

Não possui requisito de versão.

Ter acesso de Administrador para o Portal Administrativo do Pedido de Vendas.


Passo a Passo:

Passo 1: Acessar Portal Admin,.

Passo 2: Clicar na aba Configurações,.

Passo 3: No menu esquerdo clicar na opção Critério de Vendas,.

Passo 4: Selecionar o tipo de venda que deseja utilizar no Resumo de vendas:Se serão dados de Pedidos enviados ou de Faturamento, podendo Deduzir devoluções e também .

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Assim será gerado o Resumo de vendas baseado nos dados de data de digitação dos Pedidos enviados ou do Faturamento do pedido, por faturamento ainda pode ser configurado para Deduzir devoluções e/ou  Considerar devoluções avulsas.

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Resultado:

Isso irá mudar o critério do Resumo de Vendas.

Feita a configuração, basta aguardar a execução da JOB no banco Oracle que gera os dados.



 

Ainda tem dúvidas? Nos envie uma solicitação