1.0 Na página inicial do Portal Executivo clique na aba comercial, e em seguida na opção Venda por Fornecedor.
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1.1 Preencha o filtro com período, filial, se deseja deduzir check All, valor ST, valor IPI e valor de repasse, tipo do pedido, posição do pedido e ramo de atividade. Existe também a opção de agrupar por fornecedor principal ou buscar por todos os fornecedores.
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1.2 O Portal irá emitir um relatório com as vendas de acordo com as informações solicitadas em filtro.
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