1.0 Na página inicial do Portal Executivo clique na aba comercial, e em seguida na opção Venda por Fornecedor.
1.1 Preencha o filtro com período, filial, se deseja deduzir check All, valor ST, valor IPI e valor de repasse, tipo do pedido, posição do pedido e ramo de atividade. Existe também a opção de agrupar por fornecedor principal ou buscar por todos os fornecedores.
1.2 O Portal irá emitir um relatório com as vendas de acordo com as informações solicitadas em filtro.