Produto: Pedido de Venda
Importante!
Antes de iniciar a parametrização, é necessário ter em mãos os dados de Autorização de Uso do Cartão de Crédito e Chave de Uso, estes dados devem ser informados diretamente pela Cielo, para isso, é necessário abrir uma requisição de uso junto a Cielo e esperar a liberação. Esta requisição é feita pela Empresa que irá usar o recurso do Cartão de Crédito.
Para fazer a parametrização inicial acesso o Portal Admin com um usuário Administrador, e clique em Parâmetros do Sistema.
Deve ser configurados os parâmetros:
- PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO - Habilitar venda por cartão de crédito. Parâmetro por Usuário. Versão Minima 20 do portal Admin/Server/APK;
- CIELO_MERCHANT_ID - Necessário pra usar venda com cartão de crédito. Possui vinculo com parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Este dado deve ser pedido junto a Cielo;
- CIELO_MODO_HOMOLOGACAO - Habilita o modo de homologação de venda com cartão de crédito. Deve ser preenchido de acordo com o momento em que o processo se encontra, se está em homologação ou produção;
- CIELO_MERCHANT_KEY - Necessário pra usar venda com cartão de crédito. Possui vinculo com parâmetro PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Este dado deve ser pedido junto a Cielo;
- PRAZO_EXPIRACAO_AUTORIZACAO - Defini o prazo de expiração da autorização da venda no cartão de crédito. Vinculado ao parametro: PERMITIR_VENDA_CARTAO_CREDITO. Deve ser definido em dias, quanto tempo a pré autorização irá expirar para uso;
- ENVIAR_NOTIFICACAO_PREAUTORIZACAO - Usado para enviar e-mail nos casos de alteração no cartão. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio;
- COPIAR_RCA_ENVIO_EMAIL_AUTOMATICO - Parâmetro que informa se deve ou não copiar o RCA no envio de e-mail automático. Este recurso será utilizado quando cadastrado os e-mails para envio.
Ao habilitar os parâmetros acima, e feito a configuração da Cobrança no ERP do Cartão de Crédito, na APK quando iniciar um pedido, na aba Cabeçalho, campo cobrança, deve ser selecionado a cobrança tipo Cartão de Crédito ( ou a cobrança cadastro no ERP configurada como Cartão de Crédito).
Antes de liberar o uso do cartão, ainda deve ser liberado a permissão de uso o tipo de cobrança para os Vendedores/RCA's que irão utilizar o recurso, para isso siga o processo abaixo:
1- Acessar o Portal Admin.
2- Clique na aba Cadastro e em seguida na opção Cadastro de Usuários.
3- Pesquise o RCA, selecione o mesmo e que em Editar Usuário.
Observação
4- Clique na aba Permissões > Selecione o acesso aos Dados >Código de Cobrança, marque a(s) cobrança(s), que serão utilizadas pelo Vendedor/RCA.
5- Clique em Salvar.
6- Para as configurações aparecerem para o RCA ele precisa fazer a Sincronização.
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