Produto: Pedido de Venda
Quando o cliente possuir restrições de plano de pagamento do tipo bonificado no ERP, deve-se desabilitar o parâmetro VALIDAR_RESTRICOES_PLPAGCOB_BNF, para poder utilizar plano de pagamento bonificado.
1- Acessar o Portal Admin.
2- Clique na aba Parâmetros dos Sistema, no campo Pesquisar Parâmetro coloque o nome do parâmetro e o pesquise.
3- Deve ser configurado os parâmetros abaixo da seguinte forma para aparecer :
- VALIDAR_RESTRICOES_PLPAGCOB_BNF - Alterna validação de planos de pagamento e cobranças com tipo de venda bonificada, permitindo venda em qualquer cliente. - Deve deixá-lo desmarcado.
Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo Como criar parâmetro pela Área Administrativa?.
Para as configurações aparecerem para o RCA ele precisa fazer a Sincronização.
Isso fará com que, em relação a planos de pagamento e cobranças bonificados, o força de vendas não valide as restrições do ERP. Caso utilize o ERP Winthor, será validada as restrições cadastrada na Rotina 308.
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