1.0 Na página inicial do Portal Executivo clique na aba Vendas, e em seguida na opção Venda por códigos de cobrança.
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1.1 Preencher o filtro com período, filial, se deseja deduzir check All, valor ST, valor IPI, valor repasse e a posição do pedido, se deseja visualizar todos, somente os faturados ou apensa os não faturados, e clique em pesquisar. O filtro trará os resultados conforme solicitado.
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